目 錄
第一部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處概況
一、單位主要職責
南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處是南昌小藍經濟技術開發區所屬預算單位，主要職責是：負責轄區范圍內的人口與計劃生育、愛國衛生、新型農村合作醫療和農村公路建設管理等工作；負責轄區內的社區規劃、區劃勘界、設置、管理和社區干部培訓、教育、聘任、交流、村（居）委會換屆選舉、社團組織管理、社會救助、救災、社會福利、社會事務、慈善、殘疾人事業、老齡等工作；負責轄區范圍內的退伍軍人安置、人民武裝、民兵預備役、擁軍優屬、社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查調處和信訪穩定等工作；負責農業（含農機、畜牧、水產、蔬菜、農村經營管理）、農產品質量監管，林業、森林防火、水利、防汛抗旱、氣象、新農村建設、農村清潔工程、農業產業化、農業綜合開發、扶貧開發、“雙帶”致富工程等工作；負責轄區范圍內的征地拆遷、控違拆違、宣傳、黨建、文明創建、民情連心橋等工作。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處內設科室15個，包括：黨政辦、組宣辦、紀檢辦、征收辦、綜治信訪辦、民政辦、財務辦、統計辦、科教文衛辦、綜管辦、鄉村振興辦、農辦、醫保辦、公共資源交易站、人社所。
編制人數小計20人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業編制20人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人。實有人數18人，其中：在職人數小計18人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業人員18人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計0人。遺屬人數0人。
第二部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處收入預算總額為5776.92萬元，較上年減少350萬元，下降5.71%，主要原因是過緊日子。其中：財政撥款收入776.92萬元，較上年預算安排減少350萬元，主要原因是過緊日子；其他收入5000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預算情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處支出預算總額為5776.92萬元，較上年減少350萬元，下降5.71%，主要原因是過緊日子，減少保運轉支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出526.92萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出299.43萬元、商品和服務支出227.5萬元；項目支出5250萬元，較上年預算安排減少350萬元，主要原因是過緊日子，減少保運轉支出；其中：其他支出5250萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務5695.26萬元，較上年預算安排增加4650.01萬元，主要原因是2024年其他收入5000萬元預算功能分類科目為其他支出、2025年其他收入5000萬元預算功能分類科目為事業運行，如一般公共服務不算“其他收入”，實際上因過緊日子減少了349.99萬元；社會保障和就業支出29.61萬元，較上年預算安排增加0.1萬元，主要原因是五險基數提高；衛生健康支出25.54萬元，較上年預算安排增加0.08萬元，主要原因是五險基數提高；住房保障支出26.51萬元，較上年預算安排減少0.19萬元，主要原因是調出一名事業專技人員、調入一名事業工勤人員，事業工勤人員的公積金基數比專技人員的低；其他支出0萬元，較上年預算安排減少5000萬元，主要原因是2024年其他收入5000萬元預算功能分類科目為其他支出、2025年其他收入5000萬元預算功能分類科目為事業運行。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出299.43萬元，較上年預算安排增加0.73萬元，主要原因是事業人員調整薪級工資；商品和服務支出227.5萬元，較上年預算安排減少0.72萬元，主要原因是過緊日子；其他支出5250萬元，較上年預算安排增減少350萬元，主要原因是過緊日子，減少保運轉支出。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處財政撥款支出預算776.92萬元，較上年減少350萬元，下降31.06%，主要原因是過緊日子，減少保運轉支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務695.26萬元，較上年預算安排減少349.99萬元，主要原因是過緊日子；社會保障和就業支出29.61萬元，較上年預算安排增加0.1萬元，主要原因是五險基數提高；衛生健康支出25.54萬元，較上年預算安排增加0.08萬元，主要原因是五險基數提高；住房保障支出26.51萬元，較上年預算安排減少0.19萬元，主要原因是調出一名事業專技人員、調入一名事業工勤人員，事業工勤人員的公積金基數比專技人員的低。
按支出項目類別劃分：基本支出526.92萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出299.43萬元、商品和服務支出227.5萬元；項目支出250萬元，較上年預算安排減少350萬元，主要原因是過緊日子，減少保運轉支出；其中：其他支出250萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額16萬元。其中，政府采購貨物預算16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）保運轉支出項目情況說明
1.保運轉支出項目：管理處本級及各村（社）的正常運轉。
1）項目概述：做好房屋征收、土地征用、控違拆違、疫情防控等工作；做好五個村的人口與計劃生育、愛國衛生、新型農村合作醫療和農村公路建設管理等工作；做好社區規劃、區劃勘界、設置、管理和村干部培訓、教育、交流，社團組織管理、社會救助救災、社會福利、社會事務、慈善、殘疾人事業、老齡等工作；做好退伍軍人安置、人民武裝、民兵預備役、擁軍優屬、社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查調處和信訪穩定等工作；做好農業、農產品質量監管，水利、防汛抗旱、新農村建設、農村清潔工程、農業產業化、農業綜合開發、扶貧開發、“雙帶”致富工程等工作；做好管理處的日常及綜合治稅等工作；做好“民情連心橋”等工作。
2）立項依據：管理處2025年的正常運轉。
3）實施主體：南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處。
4）實施方案：管理處2025的工作計劃。
5）實施周期：2025年全年。
6）年度預算安排：250萬元。
7）績效目標和指標(見附件)。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年南昌小藍經濟技術開發區金湖管理處“三公”經費財政撥款安排0.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0.2萬元，比上年減少1.8萬元。主要原因是過緊日子。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映不能劃分到具體功能科目中的支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
