目 錄
第一部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職責(zé)
中共南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會、南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會是中共南昌市委、南昌市人民政府派出機關(guān)，與南昌縣實行“市縣共管、以縣為主”的管理模式，黨工委、管委會實行合署辦公、一套機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格暫定正處級。黨工委、管委會貫徹落實中央、省委、市委、縣委的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制定全區(qū)有關(guān)行政管理規(guī)定，并組織實施。
(二)貫徹落實市委、市政府及縣委、縣政府的重大決策、工作部署，在全區(qū)實施黨的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。
(三)編制全區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。
(四)負責(zé)全區(qū)城市建設(shè)、城市管理、房產(chǎn)管理、市政公用事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化等工作。
(五)負責(zé)全區(qū)招商引資和營商環(huán)境、人才、科技、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等工作。組織開展進出口業(yè)務(wù)、對外經(jīng)濟合作以及國內(nèi)經(jīng)濟合作等。
(六)健全招商引資制度，創(chuàng)新招商引資方式，提升招商引資工作專業(yè)化水平。制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策，搭建招才引智平臺，加強創(chuàng)新資源集聚，構(gòu)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。
(七)依法對全區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項目進行審批、核準(zhǔn)、備案。
(八)負責(zé)全區(qū)的財政、國有資產(chǎn)、審計、統(tǒng)計、外事、人力資源和社會保障、應(yīng)急管理、綜合治理、信訪、民政、退役軍人事務(wù)、教育衛(wèi)生、文化旅游等方面管理工作。協(xié)助有關(guān)部門做好稅收事務(wù)管理工作。組織籌措各類建設(shè)資金。
(九)負責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責(zé)組織人事、機構(gòu)編制、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團、民族宗教和“兩新”組織黨建、國家安全、深化改革工作；建立健全全區(qū)基層黨組織，做好黨的干部工作、宣傳工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
(十)引導(dǎo)、保障全區(qū)內(nèi)的企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。
(十一)完成市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)共有預(yù)算單位3個，包括區(qū)本級和2個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金湖管理處、南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處。
編制人數(shù)小計177人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制70人、全部補助事業(yè)編制67人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)242人，其中：在職人數(shù)小計238人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制68人、全部補助事業(yè)人員170人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計4人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算總額為24955.97萬元，較上年減少638.04萬元，下降2.5%，主要原因是過緊日子，金銀湖管理處預(yù)算總額均進行壓縮。其中：財政撥款收入12955.97萬元，較上年預(yù)算安排減少638.04萬元，主要原因是過緊日子，金銀湖管理處預(yù)算總額均進行壓縮；其他收入12000萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支出預(yù)算總額為24955.97萬元，較上年減少638.04萬元，下降2.5%，主要原因是過緊日子，金銀湖管理處預(yù)算總額均進行壓縮。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出6355.97萬元，較上年預(yù)算安排增加11.96萬元，主要原因是新入職選調(diào)生導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；其中：工資福利支出4045.98萬元、商品和服務(wù)支出2209.14萬元、對個人和家庭的補助0.85萬元、資本性支出100萬元；項目支出18600萬元，較上年預(yù)算安排減少650萬元，主要原因是金銀湖管理處預(yù)算總額均進行壓縮；其中：商品和服務(wù)支出6350萬元、其他支出12250萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)17853.51萬元，較上年預(yù)算安排增加4276.63萬元，主要原因是2025年調(diào)整其他支出列入商品和服務(wù)支出預(yù)算中；社會保障和就業(yè)支出400.72萬元，較上年預(yù)算安排增加33.27萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出344.88萬元，較上年預(yù)算安排增加28.54萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；住房保障支出356.86萬元，較上年預(yù)算安排增加23.52萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；其他支出6000萬元，較上年預(yù)算安排減少5000萬元，主要原因是2025年調(diào)整其他支出列入商品和服務(wù)支出預(yù)算中。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4045.98萬元，較上年預(yù)算安排增加310.04萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；商品和服務(wù)支出8559.14萬元，較上年預(yù)算安排增加3805.75萬元，主要原因是2025年調(diào)整其他支出列入商品和服務(wù)支出預(yù)算中；對個人和家庭的補助0.85萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；資本性支出100萬元，較上年預(yù)算安排減少12萬元，主要原因是過緊日子，壓縮經(jīng)費支出；其他支出12250萬元，較上年預(yù)算安排減少4742萬元，主要原因是2025年調(diào)整其他支出列入商品和服務(wù)支出預(yù)算中。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政撥款支出預(yù)算12955.97萬元，較上年減少638.04萬元，下降4.7%，主要原因是xx。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)11853.51萬元，較上年預(yù)算安排減少723.37萬元，主要原因是金銀湖管理處預(yù)算總額均進行壓縮；社會保障和就業(yè)支出400.72萬元，較上年預(yù)算安排增加33.27萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出344.88萬元，較上年預(yù)算安排增加28.54萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；住房保障支出356.86萬元，較上年預(yù)算安排增加23.52萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；。
按支出項目類別劃分：基本支出6355.97萬元，較上年預(yù)算安排減少11.96萬元，主要原因是過緊日子，預(yù)算總額減少；其中：工資福利支出4045.98萬元、商品和服務(wù)支出2209.14萬元、對個人和家庭的補助0.85萬元、資本性支出100萬元；項目支出6600萬元，較上年預(yù)算安排減少650萬元，主要原因是干部教育培訓(xùn)經(jīng)費列入經(jīng)濟發(fā)展項目經(jīng)費支出中，金銀湖管理處預(yù)算總額也進行壓縮減少；其中：商品和服務(wù)支出6350萬元，其他支出250萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費為2559.14萬元，減少1276.16萬元，下降33%。減少的原因是：金、銀湖管理處預(yù)算總額下降。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額1212.1萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算293萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算919.16萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)6輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）小藍經(jīng)濟發(fā)展專項資金項目情況說明
1.小藍經(jīng)濟發(fā)展專項資金項目：
1）項目概述：推進小藍經(jīng)開區(qū)管委會各項工作順利開展,負責(zé)做好全區(qū)各項工作開展過程中的資金保障工作。
2）立項依據(jù)：全年預(yù)算安排
3）實施主體：南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會
4）實施方案：推進小藍經(jīng)開區(qū)管委會各項工作順利開展,負責(zé)做好全區(qū)各項工作開展過程中的資金保障工作。
5）實施周期：2025年
6）年度預(yù)算安排：6000萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排305.35萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費40萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費120.35萬元，比上年減少1.75萬元。減少的原因主要是接待頻次降低，相應(yīng)減少預(yù)算。
3．公務(wù)用車購置及運行維護費145萬元，比上年減少5萬元。減少的原因主要是公車維修費用下降，相應(yīng)減少預(yù)算。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項): 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）一般公共服務(wù)支出（類)商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映：除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
